LEDONG.COM2020年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年部门预算表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 专用名词解释

第一部分 部门概况

（一）部门职责

学院秉承“明德、自强、敬业、崇技”的校训，坚持以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，践行“质量立校、特色兴校、人才强校、依法治校”的办学理念，深化产教融合、校企合作、工学结合，以全面建设“省内领先、全国一流，国际知名”的高职院校为办学目标,培养高素质技术技能人才。

（二）机构设置

学校现设有13个党政管理机构，1个纪检监察组织机构，2个群团组织机构，1个单列机构，学校紧密对接区域和产业发展战略布局，还设置有汽车工程学院、机电工程学院、智能工程学院、旅游商贸学院、建筑工程学院、生态环境学院、艺术设计学院以及马克思主义学院、公共教育学院、创新创业学院、社会培训学院、心理健康教育中心（素质拓展中心）等教学机构。开设了汽车、机械、智能、旅游、商贸、建筑、环保、艺术等47个专业，其中，20余个专业是国家和省级重点专业。

学校占地面积近千亩，建筑面积23万平方米，资产总值8亿多元。现有全日制普通专科生9000人。在岗教职工近500人，副高及以上职称160余人，硕士研究生150余人，双师教师占比76.8%，省级和市级名师、专家、技术能手20余人，另聘有来自行业企业的兼职教师500余人，其中外聘“楚天技能名师”累计34人次、“车城技能名师”累计50人次。

第二部分2020年部门预算表

部门收入总体情况表（一）

单位：万元

部门收入总体情况表（二）

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款		纳入专户管理的非税收入安排的拨款	其他资金	上年结转
			一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	17804.88	11222.88		6582.00
	教科文科	17804.88	11222.88		6582.00
09601	LEDONG.COM	17804.88	11222.88		6582.00

部门支出总体情况表（三）

单位：万元

功能分类科目		预算数	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	17804.88	10524.92	7279.96
205	教育支出	17062.67	9782.71	7279.96
20503	职业教育	17062.67	9782.71	7279.96
2050305	高等职业教育	17062.67	9782.71	7279.96
210	卫生健康支出	229.85	229.85
21011	行政事业单位医疗	229.85	229.85
2101102	事业单位医疗	229.85	229.85
221	住房保障支出	512.36	512.36
22102	住房改革支出	512.36	512.36
2210201	住房公积金	512.36	512.36

财政拨款收支总体情况表（四）

单位：万元

收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款		一般公共服务
其中：一般公共预算拨款	11222.88	外交
		国防
		公共安全
		教育	10480.67
		科学技术
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	229.85
		节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	512.36
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
收入合计	11222.88	支出合计	11222.88

一般公共预算支出情况表（五）

单位：万元

功能分类科目		预算数	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	11222.88	6921.78	4301.10
205	教育支出	10480.67	6179.57	4301.10
20503	职业教育	10480.67	6179.57	4301.10
2050305	高等职业教育	10480.67	6179.57	4301.10
210	卫生健康支出	229.85	229.85
21011	行政事业单位医疗	229.85	229.85
2101102	事业单位医疗	229.85	229.85
221	住房保障支出	512.36	512.36
22102	住房改革支出	512.36	512.36
2210201	住房公积金	512.36	512.36

一般公共预算基本支出情况表（六）

单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出情况表（七）

单位：万元

政府性基金预算支出情况表（八）

单位：万元

说明：本单位不涉及政府性基金。

项目绩效目标公开表（九）

年度	项目名称	项目年度绩效目标	绩效指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准（设定绩效指标值的依据或参考标准）
2020	图书购置费	对日新月异的电子化图书产品及与时俱进的传统类纸质图书进行不断的更新，才能真正满足学院专业建设需求和广大师生日益增长的教学科研需要。	质量指标	购买CNKI全文期刊数据库	学生通过校园网可查询	提高数据库利用率
2020	图书购置费		数量指标	购买电子图书	20万册	20万
2020	图书购置费		数量指标	购买中文纸质图书	1.7万册	1.7万
2020	图书购置费		社会效益指标	满足我院广大师生教学科研相关信息获取	信息获取满意率	提高馆藏图书的利用率

年度	项目名称	项目年度绩效目标	绩效指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准（设定绩效指标值的依据或参考标准）
2020	债务还本付息支出	按期及时支付十堰农商银行柳林支行利息	数量指标	支付利息	贷款总额1808万元，支付利息61.49万元	借款展期协议
2020	债务还本付息支出	按期及时支付十堰中信银行利息	数量指标	支付利息	贷款总额3000万元，支付利息130.63万元	贷款合同
2020	债务还本付息支出	按时支付平安国际融资租赁利息	数量指标	支付利息	融资租赁租金总额704.36万元，支付利息61万元	售后回租赁合同

项目名称	项目年度绩效目标	绩效指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准（设定绩效指标值的依据或参考标准）
教学运行经费	完成教学任务，提高学生学习兴趣，加强教学建设，提升教师素质，构建安全、整洁的校园环境，营造浓郁的校园文化、学习氛围，提高人才培养质量，深化对外交流合作。	数量指标	课程任务	完成当年各专业执行计划中规定的所有开设课程任务	学校目标任务绩效管理考核办法
		数量指标	公开课、教研活动	每年组织院级公开课2次，信息员会议2次，专业教学研讨活动6次	学校目标任务绩效管理考核办法
		数量指标	到课率、交流频率、满意度	到课率：94% 师生互动高频交流频率：66% 学生对课堂教学满意度：92%	学校目标任务绩效管理考核办法
		质量指标	教学诊改任务	高质量、及时完成学校下达的教学诊改任务，积极参与学校组织的教学诊改活动	学校目标任务绩效管理考核办法
		数量指标	参加院级和省级信息化教学大赛，课程评价、改进	参加院级和省级信息化教学大赛人次不少于本单位开课教师15%；规范开展指主动通过质量管理平台、学习通等不同形式、不同途径收集来自于学生、同行、专家（校内外）、领导等的意见和建议均不少于3次且有效改进，课程最终评价结果均为良好以上；国家标准精品在线开放课程每系部不少于1门。	学校目标任务绩效管理考核办法
		质量指标	专业建设规划	制定了规范、科学的专业建设规划且按规划进度有效落实	学校目标任务绩效管理考核办法
		数量指标	校企深度合作	每专业有1个深度合作企业，校企合作协同计划落实率100%，校企共同制定专业人才培养方案比例达100%，合作企业参与所有专业核心课程建设、教材开发、师资培养等过程，深度合作企业录用顶岗实习毕业生比例≥10%，专任教师参与企业技术研发、员工培训等不少于1人次。	学校目标任务绩效管理考核办法
		质量指标	师资培训	1.当年参加各级各类训教师人次（含保岗读研人员）达系部教师总人数30%以上；2.每学期至少对本学期承担教学任务的兼职教师培训≥1次，兼职教师参加本专业教学研讨活动≥3次/学期；3.当年下企业锻炼人日标准为系部专任教师数*26人日（按每月22个工作日）	学校目标任务绩效管理考核办法
		质量指标	满意度指标	服务对象（师生、企业）满意度90%以上	问卷调查或座谈访问

	项目名称	项目年度绩效目标	绩效指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准（设定绩效指标值的依据或参考标准）
2020	外籍教师经费	满足教学需要	数量指标	每周课时	从事英语口语、英语语音、英美概况等英语教学工作以及中德技术员班德语教学工作。	合同约定
2020	外籍教师经费		数量指标	参加活动	参加由学校和学生举办的英语活动。	合同约定
2020	外籍教师经费		质量指标	学生对外语学习的热情	激发全院学生学习外语的热情。	激发全院学生学习外语的热情。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2020年部门预算总收入17804.88万元，其中财政拨款（补助）收入11222.88万元，纳入专户管理的非税收入6582万元。与2019年部门预算收入19336.58相比，总收入下降1531.7万元，下降7.9%，其中财政拨款（补助）下降1890.08万元，下降 14.4%，主要下降原因是2020年预算中省拨专项资金减少。

2020年部门预算总支出17804.88万元，主要包括高等职业教育支出17062.67万元，卫生健康支出229.85万元，住房保障支出512.36万元。较上年总支出数19015.95万元下降1211.07万元，下降6.40%，主要下降原因是 2020年预算中省拨专项资金支出减少。

二、财政拨款收支总体情况

2020年财政拨款（补助）预算数11222.88万元，较上年财政拨款数13112.96万元下降1890.08万元，下降 14.4%，主要下降原因是2020年预算中省拨专项资金减少。

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出11222.88万元，较去年12943.41万元相比，下降1720.53万元，下降13.30%，主要下降原因是2020年预算中省拨专项资金减少。

1、基本支出6921.78万元。其中工资福利支出6435.33万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出486.45万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出0.64万元，主要用于各单位离休人员工资和遗属补助。

2、项目支出4301.10万元。其中高等职业教育支出外籍教师经费31.11万元：债务还本付息支出253.12万元；图书购置支出38万元，教学运行支出3978.87万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2020年部门一般公共预算“三公”经费预算数26.60万元，较上年减少9.71万元，下降26.7%。主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。其中:

1、因公出国（境）费预算0万元。。

2、公务接待费预算16.15万元，较上年预算19万元减少2.85万元，下降15%。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动，按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准，所以公务接待预算数较去年下降。

3、公务用车购置及运行费预算10.45万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费10.45万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。较上年预算13.86万元比去年下降24.6%。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、公用经费安排情况

2020年度公用经费预算486.45万元，其中办公费307.51万元，工会经费57.40万元，水费5.59万元，差旅费17.63万元，公务接待费16.15万元，邮电费2.15万元，培训费10万元，电费33.91万元，印刷费4.40万元，公务交通补贴8.81万元，维修费0.92万元，退休公用7.24万元，公务用车运行维护费10.45万元，会议费2.37万元，其他商品服务支出1.92万元。

七、政府采购预算情况

2020年全系统政府采购预算4208万元，其中：

1、服务类政府采购302万元，主要是物业安保服务及印刷服务。

2、货物类政府采购338万元，主要是单位图书、设备购置等。

3、工程建设类政府采购3568万元，主要是汽车产业技能公共开放性实训基地建设经费。

八、资产占用情况

全院房屋建筑面积19.54万平方米，公务用车4台。

第四部分、专用名词解释

1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、卫生健康支出支出（类）卫生健康管理事务（款）：反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生方面的支出。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。